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关于张家口市2013年市本级预算
及全市总预算执行情况和2014年市本级预算
及全市总预算草案的报告(书面)
——2014年1月21日在张家口市第十三届人民代表大会第二次会议上
张家口市财政局局长 高 峰
 点击量:2455   2014-1-28 17:16:49 
各位代表:

    受市人民政府委托,我向大会提交《张家口市2013年市本级预算及全市总预算执行情况和2014年市本级预算及全市总预算草案的报告》,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

    一、关于2013年财政预算执行情况

    2013年,在市委的正确领导下,认真贯彻落实党的十八大、十八届三中全会和省、市委全会精神,坚决执行市十三届人大一次会议的各项决议,围绕“科学发展、绿色崛起”总目标,积极克服市场有效需求不足、经济下行压力加大、减收增支因素增多等不利影响,努力提升保障能力、优化支持方式、加大惠民力度、推进管理改革,全市和市本级财政收支运行总体较为平稳,各项工作取得新的进展。

    2013年,全市全部财政收入完成224.76亿元,同比增长4.95%,比上年增收10.61亿元。其中,全市公共财政预算收入完成118.47亿元,同比增长11.17%,比上年增收11.91亿元。全市公共财政预算支出290.65亿元,同比增长9.04%,其中民生支出占公共财政预算支出的比重达到77.13%,有力地支持了全市经济建设和社会事业发展。

    (一)全市财政预算执行情况

    2013年,全市全部财政收入完成2247572万元,完成年初计划的95.41%,其中全市公共财政预算收入完成1184677万元,完成调整预算的101.73%。全市公共财政预算支出2906524万元,完成调整预算的96.25%。

    市十三届人大一次会议审议通过的2013年全市政府性基金收入预算和支出预算均为379793万元。执行中,受各类因素影响,收入预算调整为784793万元,支出预算调整为900481万元。当年全市政府性基金预算收入完成807815万元,为调整预算的102.93%,比上年增长91.36%;基金支出825876万元,为调整预算的91.71%,比上年增长80.03%。

    (二)市本级财政预算执行情况

    2013年,市本级公共财政预算收入完成501761万元,为调整预算的100.77%,比上年增长7.25%;市本级公共财政预算支出714732万元,为调整预算的93.04%,比上年增长3.73%。

    市十三届人大一次会议批准的2013年市本级政府性基金收入预算和基金支出预算均为201617万元。执行中,由于土地出让金超收,市本级政府性基金收入预算调整为386617万元;由于上级专款、收入超收等因素影响,市本级政府性基金支出预算调整为455183万元。当年市本级政府性基金收入完成404776万元,为调整预算的104.7%,比上年增长101.03%;基金支出401484万元,为调整预算的88.2%,比上年增长106.12%。

    (三)落实市十三届人大一次会议决议情况及2013年预算执行效果

    2013年,我们认真落实市十三届人大一次会议的有关决议,紧紧围绕全市中心工作目标,坚持依法、科学、规范、高效理财,全市和市本级预算执行情况良好,预算执行成效主要体现在五个方面:

    ——强化增收节支,确保预算平稳运行。大力推进综合治税,加强涉税信息对比转化,开展以贷控税、以地控税、以票控费等专项治理活动,实现了堵漏增收,全年共清缴入库税款6.28亿元;规范非税收入征管,全面应用非税收入管理系统,全市非税收入完成45.63亿元,同比增长17.97%;全面清理结余结转资金,大力压缩一般性支出,“三公”经费压减15%;在全市开展了“吃空饷”专项治理,收效明显。

    ——保障重点项目,助推经济转型升级。争取各类财力性转移支付资金25.85亿元;享受国家级生态功能区转移支付补助的县和管理区由6个增加到15个,生态功能转移支付增幅76.4%;统筹资金27亿元,支持构建综合交通运输体系;落实资金12.38亿元,推进了生态、节能、安居等重点工程建设;争取资金2.56亿元,用于规上工业、骨干企业进行技术改造;安排资金3000万元,促进了奶业、蔬菜、葡萄三大产业提质增效;落实资金1.19亿元,支持了央企进冀、现代物流业发展;推进“营改增”试点工作,全市受益纳税人9313户,减税9198万元;开展“三送三帮”联企扶企活动,服务企业发展。

    ——完善体制机制,财政支持方式不断优化。开展解放思想大讨论,围绕推动“四大攻坚战”,出台了财政支持园区和项目建设的政策,筹措1.5亿元专项资金,采取总额控制、竞争性分配的办法,对产业园区和重点项目给予贷款贴息支持,引导县区加快产业园区发展;设立农业项目贷款风险抵押金,扩大银行合作贷款整体授信额度;在全市启动实施“保险+信贷”融资新模式,破解农业融资瓶颈;制定《市级财政性资金存款竞争性存放商业银行动态评价办法》,建立财政性资金引导和撬动商业银行信贷资金的激励机制;积极参与和上海久有股权投资管理基金有限公司合作,通过搭建股权投资基金平台,采取“基金+项目”运作模式,引进泽生科技等9家高科技企业。

    ——优化支出结构,财政惠民力度持续增强。强农惠农力度不断加大。整合资金18.7亿元,以扶贫攻坚和农村面貌改造提升为平台,支持农村优势特色产业发展,加快农村脱贫步伐,改善农村环境;发放惠农补贴资金8.46亿元,保证政策落实;落实资金1.44亿元,解决农村饮水安全问题。社会保障机制逐步完善。落实资金1.27亿元,提高低保、城镇居民医保和新农合财政补助标准;落实资金10.04亿元,保障了全市55.8万城乡低保人员和2.4万农村五保人员的基本生活需要;落实资金4.09亿元,保障了新型农村养老保险和城镇居民养老保险的全覆盖;落实就业专项资金2.35亿元,支持实施就业工程,惠及6万多名下岗失业人员。社会各项事业全面推进。落实资金3.2亿元,免除全市所有义务教育阶段公办学校学生学杂费;落实各类困难学生资助资金1.61亿元,资助学生8.97万人次;投入资金7860万元,推动“蛋奶工程”及农村义务教育学生营养改善计划;落实资金4.36亿元,支持校安工程、张家口学院“升本”工程等项目;争取资金1亿元,用于申办2022年冬季奥运会前期规划、建设等;争取彩票公益金2.48亿元,支持社区老年服务中心、农村敬老院修缮等项目。

    ——规范财政运行,财政管理改革扎实推进。完善市本级国库集中支付制度改革,在市本级实行了财政直接支付和财政授权支付相结合模式,并加快推进县区国库集中支付改革;改进预算管理机制,构建了预算编审、预算执行、绩效管理、财政监督全方位管理体系;强化预算绩效管理,预算绩效内容编制实现市直部门全覆盖,组织开展了对全市15个重点项目的绩效评价;创新资产管理模式,构建了“实体仓库+制度体系+信息系统”三位一体公物仓管理模式;加强财政监督,完善向国有企业派驻监督,引入监督倒逼机制,建立重大问题直报制度,进一步强化内控管理和向县区、部门的延伸监督;配合完成省对我市政府性债务审计工作,出台《进一步加强政府性债务管理的意见》,制定《土地规模融资控制管理实施细则》,进一步加强了政府性债务管理。

    各位代表,当前全市财政运行状况总体平稳,但也面临不少困难和问题,主要表现在:受经济下行压力加大、结构性减税等因素影响,财政收入增幅明显低于往年,收入质量仍需进一步提升;财源基础依然薄弱,收支矛盾十分突出;县区发展不够均衡,保障能力有待提高;部分县区偿债压力较大,政府债务风险不容忽视等。这些问题我们将高度重视,通过深化财政改革,创新管理机制,采取有效措施,认真加以解决。

    二、关于2014年财政预算草案

    2014年,是贯彻落实党的十八届三中全会精神、全面深化改革的开局之年,也是确保完成“十二五”规划目标任务的关键一年。我市经济发展面临诸多有利条件,同时也存在不少困难和压力。

    从有利条件看,国家继续实施积极的财政政策,将使我市经济企稳回升和持续发展的基础进一步巩固;省委、省政府从战略层面强力推进京津冀协同发展,把关系全省发展全局的“四大攻坚战”深入落实到企业、项目和园区,将为我市的发展提供难得的机遇;随着我市“四型经济”战略的实施,特别是与北京联合申办冬奥会带来的多维度经济效应,以及京张城际铁路等重大项目的推进,都将成为带动全市经济发展的新引擎,使财政增收的动力进一步增强。从制约条件看,经济运行存在下行压力,“营改增”扩围等结构性减税政策影响持续深入,经济结构调整、压减过剩产能、大气污染治理等决策部署将对我市经济和财政收入增收带来影响。同时,落实国家、省中长期教育改革和发展规划纲要、提高新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准、推动扶贫攻坚、加大水利建设投入等各项政策,都需要进一步加大财政投入,财政支出压力凸显。总的来看,财政经济已进入中低速增长的转型调整期,财政收入增速放缓和政府承担的刚性支出增加的矛盾愈发突出。

    根据市委关于全市经济工作的总体部署,2014年市级财政预算编制的指导思想是:认真贯彻市委十届五次全会精神,牢牢把握稳中求进、改革创新的核心要求,继续落实积极的财政政策,深化财税体制改革,加强政府财力统筹;合理确定收入预期,依法加强收入征管,提高财政收入质量;坚持民生优先,调整优化支出结构,助力“四型经济”发展,建立厉行节约长效机制;推进预算公开透明,加强绩效管理,有效防范财政风险,为我市实现绿色崛起、科学发展提供可靠保障。

    根据上述指导思想,按照中央、省进一步完善政府预算体系的要求,今年首次将社会保险基金预算与公共财政预算、政府性基金预算一并提交本次会议审议(审核)。

    (一)公共财政预算草案

    1.全市公共财政预算

    依据全市经济工作会议确定的目标,综合考虑全市经济发展形势和政策性增减收因素,2014年全市公共财政收入预算安排1303145万元,较上年增长10%。与此同时,依据汇总市本级和各县区公共财政预算草案,2014年全市公共财政支出预算安排1991640万元(包括上级提前通知转移支付资金),较上年预算增长7.43% 。

    2.市本级公共财政预算

    依据全市经济工作会议确定的目标,2014年,市本级公共财政收入预算安排530588万元,较上年增长5.75%(剔除一次性因素后,可比增长9.56%),按现行财政体制测算,市本级公共财政预算可安排资金为440875万元,加上列收列支的专项收入156000万元,市本级公共财政预算可用财力为596875万元。

    按照量入为出、收支平衡的原则,2014年相应安排市本级公共财政支出预算596875万元。其中:一是安排公教人员工资和基本运转等维持性支出217009万元,占市本级公共预算可用财力的36.36%;二是安排民生、社会事业、支持经济发展、预备费等发展性支出223866万元,占37.51%;三是安排列收列支项目支出156000万元,占26.13%,主要用于城市维护费、教育费附加等专项支出。

    2014年,市本级公共财政支出预算重点安排了以下五个方面:(1)民生保障资金116885万元。全面落实国家各项民生政策,分别安排社会保障、医疗卫生、安居工程、教育发展等领域专项资金26990万元、26415万元、27750万元、35730万元,确保老有所养、病有所医、学有所教、住有所居。(2)社会事业发展资金82092万元。着力支持“三馆”、“三网”、全民健身中心建设等社会事业加快发展,分别安排社会管理与公共安全、文化体育与科技(含联合申奥)等领域专项资金44199万元、37893万元,不断提高公共服务水平,使发展成果更多惠及全市人民。(3)“三农”发展资金20239万元。重点用于支持落实各项强农惠农政策、扶贫攻坚、农村面貌改造提升以及奶业、蔬菜、葡萄等现代农业和农业产业化龙头企业加快发展,进一步巩固农业基础地位。(4)落实全市重点工作部署,紧紧围绕“四型经济”发展,安排资金66550万元。重点用于支持企业转型升级和结构调整、生态建设和大气污染防治、园区和项目建设、机场运营及航线补贴等重大项目工程,加速我市产业转型升级和绿色崛起进程。(5)其他支出19000万元。主要用于安排归还省政府地方债券和预备费。

    此外,根据中央、省有关要求,为提高预算编制完整性,将上级提前通知的2014年转移支付资金54825万元一并编入2014年市本级公共财政支出预算后,共安排2014年市本级公共财政支出预算651700万元。

    (二)政府性基金预算草案

    2014年,全市政府性基金收入预算安排649156万元,相应安排全市政府性基金支出预算649156万元,均较上年预算可比增长3.16%。其中:市本级政府性基金收入预算安排407520万元;按照收支平衡的原则,相应安排基金支出预算407520万元,均较上年预算可比增长4.06%。

    (三)社会保险基金预算草案

    社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立并反映各项社会保险基金收支的年度计划。按有关规定,本次社会保险基金预算草案提交市人代会审核备案,不作为审议批准内容。

    2014年,全市社会保险基金预算8项基金收入合计安排1109661万元,支出合计安排1026147万元。收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余83514万元。市级社会保险基金预算6项基金收入合计安排592931万元,支出合计安排572310万元。收支相抵,市级社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余20621万元。

    三、关于完成2014年预算任务的措施

    2014年,我们将认真贯彻党的十八大、十八届三中全会、省委八届六次全会和市委十届五次全会精神,深化财税改革,统筹财力,有保有压,重点围绕发展“四型经济”,推动“三个转变”(财政支持方式、园区融资模式、资金整合形式),构建“四个格局”(现代财政制度、综合治税、财政监督、财政保障服务),为我市经济和社会更好更快发展提供有力保障。

    (一)全力抓好增收节支,构建综合治税格局。坚持依法加强收入征管与优化服务并重,完善综合治税平台,强化涉税信息链条式管理,开展重点领域综合治税专项治理,推进县区综合治税全覆盖;优化非税收入征缴,挖掘国有资产收益,促进财政收入应收尽收;牢固树立过紧日子的思想,严肃财经纪律,严格落实中央“八项规定”和厉行节约各项措施,大力压缩一般性支出,从严控制“三公”经费,推进节约型政府建设。

    (二)坚持“三个优先保障”,进一步优化支出结构。正确处理市场与政府的关系,合理界定财政保障范围,集中财力支持重点领域和发展大局。保障民生事业发展,发挥财政资金和政策促进社会事业发展的职能作用,优先确保民生保障投入、民生项目安排、民生问题解决,推进基本公共服务均等化;保障重点项目建设,围绕绿色崛起战略,按照项目轻重缓急,将财政资金优先向事关全市经济发展大局的重点基础设施和基础产业项目倾斜,促进全市经济提质增效;保障社会稳定大局,深入推进基层政法经费保障机制改革,加强社会管理创新,支持平安城市建设。

    (三)实现“三个转变”,推动结构转型。转变财政支持方式,发挥市场在资源配置中的决定性作用,变财政资金直接支持为股权投资、贷款贴息、以奖代补、购买服务、竞争性分配等市场化手段的综合运用,推行“保险+信贷”模式,扩大财政杠杆的撬动效应;转变园区融资模式,拓展“基金+项目”、“科技+项目”、“人才+项目”融资模式的领域和范围,积极打造“平台经济”,支持“企业领建、市场办园”公司化运作,助力园区升级;转变资金整合形式,从规划整合、项目整合入手,促进各类资金和政策的全链条整合,强化市县联动,实现产业对接,激活市场主体,推动混合所有制经济发展。

    (四)助力“四型经济”,加速绿色崛起。以与北京联合申办冬奥会为契机,全力支持生态廊道、奥运赛事场馆、基础设施、服务设施等建设,加速京张全方位融合和协同发展;以支持项目建设为重点,提高园区集聚和产出效应,推进园区经济发展;抓住国家实施京津风沙源治理二期工程的机遇,完善生态环境补偿机制,建立资源有偿使用制度,大力推动造林绿化、大气污染防治、高效节水灌溉、节能减排等工程实施,促进绿色经济要素聚集,增强可持续发展能力;推进新型城镇化建设,助力特色产业发展,支持扶贫攻坚和农村面貌改造提升,打造县域经济升级版。

    (五)深化财税改革,构建现代财政制度格局。以国家新一轮财税体制改革为契机,建立财税改革统一协调机制;完善市与县(区)财政体制,建立健全财力分配、转型引导和超收激励机制,促进地区间公共服务均等化和县级收入提升;加快预算管理制度改革,构建完整的政府预算体系;扩大预算绩效评价范围,重点加大对社会公共支出的评价;进一步规范预算公开内容和程序,改进公开形式,积极推进预决算公开;深化国库集中支付电子化改革,建立完善乡镇国库集中支付制度。

    (六)着力提高资金使用绩效,构建财政监督格局。整合财政监督资源,推进常态监督和重点监督、对内监督和派驻监督、专项监督和综合监督的有机结合,建立纵横拓展、内外并重、部门联动、事前事中控制与事后检查相结合的财政监督机制;加强财政内控体系建设,严格监督计划管理和监督结果运用,建立权责一致、良性互动、高效运转的财政监督管理体系;推进监督信息化建设,健全实时动态网络监控预警机制,充分运用财政专项资金即时分析监控系统,加强专项资金即时监控,提高监督效能。

    (七)坚持管控结合,强化地方政府性债务管理。完善地方政府性债务管理制度,建立健全风险预警机制,加强债务运行动态分析;完善政府性债务预算编制工作,强化债务预算执行刚性;坚持“分类管理、区别对待、逐步化解”的原则,稳步化解存量债务;健全举债审批、偿还管理、风险监控、政府债券使用等债务管理制度体系,构建举借有度、偿还有方、管理有序、监控有力的债务管理责任机制,防范债务风险。

    (八)深入开展“三级联创”活动,构建财政保障服务格局。结合党的群众路线教育实践活动,以市、县、乡财政系统三级联创活动为载体,推进“四型财政”建设,提升服务群众、基层、部门、经济的能力,打造财政保障服务的新格局。深化优质服务窗口创建,树立财政形象,打造服务品牌;继续实施干部能力大培训,完善“双评议”和社会监督员制度,提高财政干部队伍素质;深化“三送三帮”扶企联企活动,积极服务企业发展;开展“财政管理改革服务年”活动,推进政策再梳理、流程再优化、服务再提升。

    各位代表,2014年全市财政改革发展任务艰巨。我们将在市委的正确领导和市人大的监督支持下,认真落实本次大会决议,转变发展理念,推进改革创新,坚持真抓实干,加速绿色崛起,推动全市经济社会发展迈上新台阶。

附件:1、预算公开附表

2、三公预算

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